| 收支预算总表 |
|
|
|
|
|
| 填报单位:检察院机关 |
|
|
|
|
单位：百元 |
| 收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
| 项目 |
预算数 |
按支出项目类别 |
预算数 |
按支出功能科目 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
351,902 |
一、基本支出 |
130,282 |
公共安全支出 |
361,902.00 |
| 经费拨款（补助） |
351,902 |
工资福利支出 |
74,211 |
检察 |
361,902.00 |
| 专项收入 |
0 |
商品和服务支出 |
24,790 |
行政运行（检察） |
130,282.00 |
| 纳入预算的政府性基金收入 |
0 |
对个人和家庭补助支出 |
31,281 |
一般行政管理事务（检察） |
229,620.00 |
| 预算内投资收入 |
0 |
其他资本性支出 |
0 |
查办和预防职务犯罪 |
500.00 |
| 其他纳入预算管理的收入 |
0 |
二、项目支出 |
231,620 |
执行监督 |
1,500.00 |
| 二、事业收入 |
0 |
工资福利支出 |
39,830 |
0.00 |
0.00 |
| 三、事业单位经营收入 |
0 |
商品和服务支出 |
89,602 |
0.00 |
0.00 |
| 四、其他收入 |
0 |
对个人和家庭补助支出 |
1,988 |
0.00 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
0 |
基本建设支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
| 六、上级补助收入 |
0 |
其他资本性支出 |
100,200 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
其他相关支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
三、事业单位经营支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
四、对附属单位补助支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
五、上缴上级支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
351,902 |
本年支出合计 |
361,902 |
本年支出合计 |
361,902.00 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
0 |
六、结转下年 |
0 |
结转下年 |
0 |
| 八、上年结转（结余） |
10,000 |
|
|
|
|
| 财政拨款结转（结余） |
10,000 |
|
|
|
|
| 其他资金结转（结余） |
0 |
|
|
|
|
| 收入总计 |
361,902 |
支出总计 |
361,902 |
支出总计 |
361,902 |
| 支出预算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 填报单位:检察院机关 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：百元 |
| 单位编码 |
科目 |
|
|
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
|
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
| 类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
其他资本性支出 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他相关支出 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| |
|
|
|
合计 |
361,902 |
130,282 |
74,211 |
24,790 |
31,281 |
0 |
231,620 |
39,830 |
89,602 |
1,988 |
0 |
100,200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 018 |
|
|
|
市检察院 |
361,902 |
130,282 |
74,211 |
24,790 |
31,281 |
0 |
231,620 |
39,830 |
89,602 |
1,988 |
0 |
100,200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 018001 |
|
|
|
检察院机关 |
361,902 |
130,282 |
74,211 |
24,790 |
31,281 |
0 |
231,620 |
39,830 |
89,602 |
1,988 |
0 |
100,200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 018001 |
204 |
04 |
01 |
行政运行（检察） |
130,282 |
130,282 |
74,211 |
24,790 |
31,281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 018001 |
204 |
04 |
02 |
一般行政管理事务（检察） |
229,620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229,620 |
39,830 |
87,602 |
1,988 |
0 |
100,200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 018001 |
204 |
04 |
04 |
查办和预防职务犯罪 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 018001 |
204 |
04 |
07 |
执行监督 |
1,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,500 |
0 |
1,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
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|
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|
预算03表-1 |
| 支出预算分科目明细表 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| 填报单位:检察院机关 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：百元 |
| 科目 |
|
|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
|
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
| 类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
其他资本性支出 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他相关支出 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| |
|
|
合计 |
361,902 |
130,282 |
74,211 |
24,790 |
31,281 |
0 |
231,620 |
39,830 |
89,602 |
1,988 |
0 |
100,200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 204 |
|
|
公共安全支出 |
361,902 |
130,282 |
74,211 |
24,790 |
31,281 |
0 |
231,620 |
39,830 |
89,602 |
1,988 |
0 |
100,200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| |
04 |
|
检察 |
361,902 |
130,282 |
74,211 |
24,790 |
31,281 |
0 |
231,620 |
39,830 |
89,602 |
1,988 |
0 |
100,200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 204 |
04 |
01 |
行政运行（检察） |
130,282 |
130,282 |
74,211 |
24,790 |
31,281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 204 |
04 |
02 |
一般行政管理事务（检察） |
229,620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229,620 |
39,830 |
87,602 |
1,988 |
0 |
100,200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 204 |
04 |
04 |
查办和预防职务犯罪 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 204 |
04 |
07 |
执行监督 |
1,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,500 |
0 |
1,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算05表 |
| |
“三公经费”支出预算表 |
|
|
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|
| 填报单位:检察院机关 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：百元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
因公出国(境)费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
| 小计 |
财政拨款 |
其他资金 |
小计 |
财政拨款 |
其他资金 |
合计 |
公务用车运行维护费 |
|
|
公务用车购置 |
|
|
| 小计 |
财政拨款 |
其他资金 |
小计 |
财政拨款 |
其他资金 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| |
合计 |
500 |
0 |
500 |
8,600 |
8,096 |
504 |
14,500 |
14,500 |
14,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 018 |
市检察院 |
500 |
0 |
500 |
8,600 |
8,096 |
504 |
14,500 |
14,500 |
14,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 018001 |
检察院机关 |
500 |
0 |
500 |
8,600 |
8,096 |
504 |
14,500 |
14,500 |
14,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
上饶市检察院2016年部门预算
草案编制说明
根据市人大、市政府关于编制部门预算的要求和市财政局的具体安排，经过反复研究和认真测算，汇总编制了2016年市检察院部门预算草案。现将有关情况说明如下：
一、主要职责
1、依法向市人民代表大会及其常务委员会报告工作并提出有关检察工作的议案。
2、领导下级人民检察院的工作。贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，部署检察工作任务。
3、对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察院权。
4、依法对贪污案、贿赂案、渎职案、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪案件进行立案侦查。对国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件，决定是否报请省人民检察院批准立案。领导下级人民检察院的侦查工作。
5、对全市重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导下级人民检察院开展对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
6、领导下级人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判、行政诉讼和执行机关执行刑罚的活动是否佥实行法律监督的工作。
7、对全市各级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉。
8、对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
9、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理检察机关刑事赔偿事项，并领导全市检察机关的举报工作。
10、指导全市检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。
11、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行综合分析并提出犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；负责全市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。
12、对检察工作中具体应用法律进行研究，并向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。
13、负责全市检察机关队伍建设、思想政治工作；领导全市人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市机构编制主管部门管理全市两级人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法；负责和指导全市检察机关的检察宣传工作。
14、协同地方党委管理和考核全市县（市、区）检察院和珠湖地区检察院的检察长、副检察长；提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准县（市、区）检察院检察长的任免。提请市人民代表大会常务委员会决定任免市人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员；建议省人民检察院检察长提请省人民代表大会常务委员会决定（批准）任免珠湖地区人民检察院的检察长、副检察长、检察委员会委员、检察员；建议市人民代表大会常务委员会撤换下级人民检察院的检察长、副检察长和检察委员会委员。
15、组织指导全市检察系统干部教育培训工作，规划和指导全市检察系统的培训基地及师资队伍建设等工作。
16、规划和指导全市检察机关的计划财务装备工作。
17、管理市院机关干部和直属事业单位的领导干部；审批市院直属事业单位的工作计划和发展规划。
18、负责其他应当由市人民检察院承办的事项。
二、预算单位基本情况
我院现有编制数120人，实有人数150人，其中在职人数113人，提前离岗 1 人 ，离休3 人，退休35 人；另聘用人员17人。
三、2016年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2016年市检察院收入预算总额为3619.02万元，其中2015年年终结转100万元，财政年初预算1202.82万元，中央政法转移支付资金1145万元(包括2014年度未完成的共建项目资金200万元，2015年提前下达的装备资金401万元，2016年预计下达的装备资金401万元，2016年预计下达的办案资金143万元)，检察院办案暂扣款拨补1000万元，大专项经费51.2万元，抗震救灾等处置突发性事件专项资金120万元。全部纳入财政预算管理，占收入预算总额的100%。
（二）预算支出说明
2016年市检察院支出预算总额为3619.02万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1302.82万元，占支出预算总额的36%,包括工资福利支出742.11万元，日常公用支出247.9万元，对个人和家庭的补助支出312.81万元。项目支出792.3万元，占支出预算总额的67%,包括检察业务费1000万元，处置突发事件专项开支120万元，中央政法转移支付资金1145万元（办案经费143万元，装备经费1002万元），大专项经费51.2万元。
2016年“三公”经费预算安排情况为：公务出国1人次，5万元；公务接待开支86万元，公车运行维护费145万元，会议费28.1万元，培训费26.78万元，中央政法转移支付资金中会另行扣除省级培训费10.55万元。
（三）财政拨款支出安排情况
2016年检察院部门预算支出中财政拨款支出预算3619.02万元，占预算支出总额的100%。财政拨款支出的安排情况是：
1、工资福利支出742.11万元，主要用于在职人员工资315.45万元、津贴补贴353.41万元、第十三个月工资28.73万元、医保金44.52万元。
2、商品服务支出247.9万元，主要用于日常机关公用开支。其中，办公费140.4万元（包括日常办公费16万元、水费9.6万元、电费66.8万元、邮电费48万元），取暖费4.08万元，行政公务用车15万元、出国费5万元、公务招待5.04万元、会议费2.5万元、设备维护修理费25万元、降温费10.88万元，物业管理费40万元。
3、对个人家庭补助支出312.81万元，主要用于离休、退休干部及其他相关开支，离休费11.71万元、津贴补贴10.94万元、退休费86.29万元、津贴补贴100万元、医保金19.69万元、住房公积金84.18万元。
4、检察业务费1000万元，主要用于各类检察业务开支：查办预防职务犯罪246.92万元、公诉审判监督160万元、侦查监督50万元、执行监督40万元、控告申诉50万元、民事行政监督30万元、其他检察业务支出14.1万元。另外，预算编制软件中列示在检察业务费项目下的临时工工资5万元，聘用人员工资42.1万元（17*0.21*12），其他工资福利支出350万元（综治奖174.11万元、节能奖67.9万元、计生奖14.9万元、文明奖93.09万元），独生子女保健费及职工探亲旅费11.88万元等其他开支，由于该部分经费全由办案罚没款返还弥补，根据领导指示，在检察业务费项目下列支，未按照经济科目进行列支。
5、中央政法转移支付资金11 45万元
其中：装备款1002万元，2014年共建项目200万用于市县两级院视频会议系统改造；2015年401万元装备资金拟用200万元采购检察通信设备（检务通），投资178万元用于司法鉴定实验室建设，23万元采购办公设备。2016年的401万元装备资金拟投资328万元用于司法鉴定实验室建设，73万元采购机房设备；
办案经费143万元，扣除省级培训费10.55万元，其余部分132.45万元全部用于检察业务办案经费专项开支，主要有办案驻点餐宿费、场地费、办案差旅费、办案邮电费、办案业务用车燃料修理费、消耗费、办案技术费、辅助办案费等。
3、三级专线网络租赁费31.2万元，全部用于检察院省、市、县三级网络并联线路租赁。
4、人民监督员专项经费15万元，用于人民监督员案件评查、业务培训、业务书籍杂志订阅、整体着装、会议等相关开支。
5、预防工作专项经费5万元，用于预防职务犯罪联防机制相关开支。
二〇一五年十二月五日
|
