上饶市人民检察院2016年度部门决算

目 录

 

第一部分 上饶市人民检察院概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 上饶市人民检察院2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 上饶市人民检察院2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

第一部分  上饶市人民检察院概况

一、部门主要职能

1、依法向市人民代表大会及其常务委员会报告工作并提出有关检察工作的议案。

2、领导下级人民检察院的工作。贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，部署检察工作任务。

3、对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察院权。

4、依法对贪污案、贿赂案、渎职案、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪案件进行立案侦查。对国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件，决定是否报请省人民检察院批准立案。领导下级人民检察院的侦查工作。

5、对全市重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导下级人民检察院开展对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

6、领导下级人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判、行政诉讼和执行机关执行刑罚的活动是否佥实行法律监督的工作。

7、对全市各级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉。

8、对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

9、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理检察机关刑事赔偿事项，并领导全市检察机关的举报工作。

10、指导全市检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

11、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行综合分析并提出犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；负责全市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

12、对检察工作中具体应用法律进行研究，并向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

13、负责全市检察机关队伍建设、思想政治工作；领导全市人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市机构编制主管部门管理全市两级人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法；负责和指导全市检察机关的检察宣传工作。

14、协同地方党委管理和考核全市县（市、区）检察院和珠湖地区检察院的检察长、副检察长；提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准县（市、区）检察院检察长的任免。提请市人民代表大会常务委员会决定任免市人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员；建议省人民检察院检察长提请省人民代表大会常务委员会决定（批准）任免珠湖地区人民检察院的检察长、副检察长、检察委员会委员、检察员；建议市人民代表大会常务委员会撤换下级人民检察院的检察长、副检察长和检察委员会委员。

15、组织指导全市检察系统干部教育培训工作，规划和指导全市检察系统的培训基地及师资队伍建设等工作。

16、规划和指导全市检察机关的计划财务装备工作。

17、管理市院机关干部和直属事业单位的领导干部；审批市院直属事业单位的工作计划和发展规划。

18、负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括上饶市人民检察院。

我院现有编制数120人，其中政法编109人，行政工勤编11人。现人数为171人，其中在职人员113人(提前离岗1人) ，离休3 人，退休42人，聘用人员13人。

第二部分  上饶市人民检察院2016年部门决算情况说明

1、收入决算情况说明

2016年度收入总计3460.36万元,其中上年结余结转140.74万元；本年收入3319.60万元， 2015年度本年收入2169.08万元，同比增加1150.52万元，增长34%。收入增长的原因主要是2016年人员经费有较大增幅、处置固定资产大楼。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3319.6万元，占100%。

2、支出决算情况说明

2016年度支出总计2664.40万元，其中本年支出合计2664.40万元，2015年度本年支出2292.7万元,同比增加371.7万元，增长13.95%。增长的原因主要是2016年人员经费支出有较大增幅。

3、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为3619.02万元，决算数为2664.40万元，完成预算74%。主要原因是纳入年初预算的中央及省级政法转移支付资金装备经费采购的进度较慢。

按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为2818.78万元，决算数为2603.19万元，完成年初预算的92.4%。完成进度良好

按一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出1257.75万元，较上年增长22%，主要原因是工资增长；商品服务支出378.60万元，较上年下降29%，主要原因是“三公”经费比上年有所下降；对个人和家族补助支出155.72万元，较上年减少21%，主要原因是养老保险改革，退休人员工资进社保。其他资本性支出240.7万，较上年减少50%。

4、“三公经费”支出决算情况说明

我院2016年度三公经费支出年初预算数为236万元，决算数为80.29万元，完成预算的34%，决算数较上年下降28.9%，其中：

(一)2016年度发生出国一次费用，费用4.86万元，2015年度未发生出国费用，同比增加100%；

(二)公务接待支出年初预算数为86万元，决算数为25.8万元，完成预算的30%，决算数较上年下降41.5%。主要原因是接待批次变少、接待人数减少。

(三)公务用车购及运行维护费其中公务用车购置年初预算未安排，决算数未发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为145万元，决算数为49.63万元，完成预算的34%，决算数较上年下降27%。主要原因是2016年度未采购新车，公车改革将拟上收的公务用车全部封存，极大的减少了运行维护费用。

5、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费204.47万元，较上年上升4%，主要原因是机关办公费增加。其中：办公费63.69万元，印刷费3.44万元，手续费0.17万元，水电费51.16万元，邮电费21.98万元，物业管理费48.57万元，维修费8.36万元，其他7.10万元。

6、政府采购支出情况说明

我院没有太大变化，今年加快了中央政法装备采购工作的进度。

7、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆22辆，执法执勤用车22辆。

8、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。

（一）从源头抓起，科学合理编制经费预算。

根据中央和省市财政部门的有关要求，我院经费支出已全部纳入财政预算体系，并执行财政资金国库集中支付制度，确保财政资金使用得到有效管控。

（二）从制度抓起，严格规范报账审批流程。

坚持依法依规科学理财，认真执行《机关财务管理制度》，规范资金分配审批程序。严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和 “三公”经费只减不增的要求，三公经费支出已全部纳入公务消费网络监管平台，抓好厉行节约源头控制。一是严格经费支出审批手续。各项经费支出，都要报分管财务的院领导审批后方可报账。二是严格接待经费支出管理。严格执行《公务接待暂行规定》，任何部门接待费支出一律归口“接待费管理规定”的范畴，项目经费中不得列支接待费。三是严格会议经费支出管理。认真落实机关会议规定，加强经费支出监督管理。经院党组批准召开的会议，严格控制会议规模和规格，严格借会议名义用公款吃喝、发放纪念品、组织公费旅游和各种娱乐活动。其他会议一律从严控制。四是严格车辆经费支出管理。2016年4月，我院公车改革后，车辆委派专人实施统一管理，集中停放，严格执行公务用车管理相关规定，公务用车实行报告单制度，压缩车辆经费支出，提倡各庭室乘坐公共交通工具。五是严格学习、考察、培训经费支出。最高院、省市党校，组织，纪律检查等部门和单位下达的培训任务，必须先报政治部审批。其他学习、考察、培训由政治部统一组织，各部门不得自行组织安排培训。

（三）从细节抓起，采取有效措施节支降耗。

1、节支。我院制定了《公务接待暂行规定》、《机关财务管理制度》、《公务车辆管理暂行办法》。如差旅费报销必须附出差报告单、用车申请单，对手续不齐全的，不予核报。增强全院干警的预算意识，节约意识。对机关各部门印刷、电话、用车、会议等经费实行统一管理，各部门不得随意开支。每季度向院党组汇报单位经费收支情况分析报告，经费支出一律需报主管财务的院领导审核批准。

2、降耗。一是严格控制车辆支出。外出公干能拼车出行尽量拼车，对于各部门、院领导使用车辆严格核算公里数，规定晚上车辆入库。二是严格控制办公用品消耗。从细节处抓起，尽量使用内网发文，杜绝一切浪费。三是加强设备改造和管理。对公共区域的照明进行了节能改造，由物业人员进行巡查，防止人走空调未关现象的发生，下午下班后和节假日关闭办公楼空调系统，确保各办公室下班后再无空调用电。四是坚持科学节能。加强科学节能的宣传工作，采取多种措施节能降耗

第四部分 名词解释

一、收入

（一）财政拨款：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。

（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。我院主要是银行存款利息收入。

（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数， 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出

（一）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。我院主要是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（四）节能环保支出反映政府节能环保支出。我院主要是反映能源节约利用方面的支出。

（五）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。我院主要反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部的部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费包括公务用车购置费用和公务用车运行维护费用，前者反映单位按照规定公务用车购置支出（含车辆购置税），后者反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我院对此的界定为基本支出中的商品和服务支出。

 

 

上饶市人民检察院

2017年9月18日