江西省上饶市人民检察院2020年度部门决算

江西省上饶市人民检察院

2020年度部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

人民检察院是国家专门的法律监督机关，检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职责包括如下七个方面：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市人民检察院本级。本单位设立15个内设机构，即办公室、干部人事处、政治工作综合处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、综合业务部、检务保障部、检务督察部、计划财务装备处、机关党委。

本部门2020年年末实有人数152人，其中在职人员93人，离休人员3人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人。

第二部分 2020年度部门决算表

	收入支出决算总表
						公开01表
	编制单位：江西省上饶市人民检察院			2020年度		金额单位：万元
	收入			支出
	项目	行次	决算数	项目（按功能分类）			行次	决算数
	栏次		1	栏次				2
	一、一般公共预算财政拨款收入	1	3687.47	一、一般公共服务支出			32	0
	二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出			33	0
	三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出			34	0
	四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出			35	3149.19
	五、事业收入	5	0	五、教育支出			36	0
	六、经营收入	6	0	六、科学技术支出			37	0
	七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出			38	0
	八、其他收入	8	353		八、社会保障和就业支出		39	125.7
		9	0		九、卫生健康支出		40	185.6
		10	0		十、节能环保支出		41	0
		11	0		十一、城乡社区支出		42	0
		12	0		十二、农林水支出		43	0
		13	0		十三、交通运输支出		44	0
		14	0		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0
		15	0		十五、商业服务业等支出		46	0
		16	0		十六、金融支出		47	0
		17	0		十七、援助其他地区支出		48	0
		18	0		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0
		19	0		十九、住房保障支出		50	0
		20	0		二十、粮油物资储备支出		51	0
		21	0		二十一、国有资本经营预算支出		52	0
		22	0		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0
		23	0		二十三、其他支出		54	0
		24	0		二十四、债务还本支出		55	0
		25	0		二十五、债务付息支出		56	0
		26	0		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0
	本年收入合计	27	4040.47		本年支出合计		58	3460.49
	使用非财政拨款结余	28	0		结余分配		59	0
	年初结转和结余	29	312		年末结转和结余		60	891.98
		30	0				61	0
	总计	31	4352.47		总计		62	4352.47
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

	收入决算表

																	公开02表
	编制单位：江西省上饶市人民检察院								2020年度								金额单位：万元
	项目						本年收入合计		财政拨款收入			上级补助收入		事业收入		经营收入	附属单位上缴收入				其他收入
	支出功能分类科目编码			科目名称


	类	款	项	栏次			1		2			3		4		5	6				7
				合计			4040.47		3687.47			0		0		0	0				353
	204			公共安全支出			3729.17		3376.17			0		0		0	0				353
	20404			检察			3729.17		3376.17			0		0		0	0				353
	2040401			行政运行			2877.43		2877.43			0		0		0	0				0
	2040410			检察监督			500.74		447.74			0		0		0	0				53
	2040499			其他检察支出			351		51			0		0		0	0				300
	208			社会保障和就业支出			125.7		125.7			0		0		0	0				0
	20805			行政事业单位养老支出			125.7		125.7			0		0		0	0				0
	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			125.7		125.7			0		0		0	0				0
	210			卫生健康支出			185.6		185.6			0		0		0	0				0
	21011			行政事业单位医疗			185.6		185.6			0		0		0	0				0
	2101101			行政单位医疗			185.6		185.6			0		0		0	0				0
	注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
	支出决算表
																		公开03表
	编制单位：江西省上饶市人民检察院					2020年度												金额单位：万元
	项目					本年支出合计		基本支出		项目支出				上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
	支出功能分类科目编码			科目名称


	类	款	项	栏次		1		2		3				4		5		6
				合计		3460.49		2914.88		545.61
	204			公共安全支出		3149.19		2603.58		545.61
	20404			检察		3149.19		2603.58		545.61
	2040401			行政运行		2603.58		2603.58		0.00
	2040402			一般行政管理事务		77.71		0.00		77.71
	2040410			检察监督		455.25		0.00		455.25
	2040499			其他检察支出		12.65		0.00		12.65
	208			社会保障和就业支出		125.70		125.70		0.00
	20805			行政事业单位养老支出		125.70		125.70		0.00
	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		125.70		125.70		0.00
	210			卫生健康支出		185.60		185.60		0.00
	2101101			行政单位医疗		185.60		185.60		0.00
	注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
																			公开04表
编制单位：江西省上饶市人民检察院											2020年度									金额单位：万元
收入								支出
项目					行次	决算数		项目（按功能分类）		行次			决算数
													小计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次						1		栏次					2		3		4		5
一、一般公共预算财政拨款					1	3687.47		一、一般公共服务支出		0.00			0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款					2	0.00		二、外交支出		0.00			0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款					3	0.00		三、国防支出		0.00			0.00		0.00
					4	0.00		四、公共安全支出		0.00			3098.19		3098.19
					5	0.00		五、教育支出		0.00			0.00		0.00
					6	0.00		六、科学技术支出		0.00			0.00		0.00
					7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出		0.00			0.00		0.00
					8	0.00		八、社会保障和就业支出		0.00			125.70		125.70
					9	0.00		九、卫生健康支出		0.00			185.60		185.60
					10	0.00		十、节能环保支出		0.00			0.00		0.00
					11	0.00		十一、城乡社区支出		0.00			0.00		0.00
					12	0.00		十二、农林水支出		0.00			0.00		0.00
					13	0.00		十三、交通运输支出		0.00			0.00		0.00
					14	0.00		十四、资源勘探工业信息等支出		0.00			0.00		0.00
					15	0.00		十五、商业服务业等支出		0.00			0.00		0.00
					16	0.00		十六、金融支出		0.00			0.00		0.00
					17	0.00		十七、援助其他地区支出		0.00			0.00		0.00
					18	0.00		十八、自然资源海洋气象等支出		0.01			0.00		0.00
					19	0.00		十九、住房保障支出		0.01			0.00		0.00
					20	0.00		二十、粮油物资储备支出		0.01			0.00		0.00
					21	0.00		二十一、国有资本经营预算支出		0.01			0.00		0.00
					22	0.00		二十二、灾害防治及应急管理支出		0.01			0.00		0.00
					23	0.00		二十三、其他支出		0.01			0.00		0.00
					24	0.00		二十四、债务还本支出		0.01			0.00		0.00
					25	0.00		二十五、债务付息支出		0.01			0.00		0.00
					26	0.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.01			0.00		0.00
本年收入合计					27	3687.47		本年支出合计		0.01			3409.49		3409.49
年初财政拨款结转和结余					28	312.00		年末财政拨款结转和结余		0.01			589.98		589.98
一、一般公共预算财政拨款					29	312.00		0.00		0.01			0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款					30	0.00		0.00		0.01			0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款					31	0.00		0.00		0.01			0.00		0.00
总计					32	3999.47		总计		0.01			3999.47		3999.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
																									公开05表
编制单位：江西省上饶市人民检察院															2020年度										金额单位：元
项目															本年支出合计				基本支出						项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称


类		款		项		栏次									1				2						3
						合计									3409.49				2914.88						494.61
204						公共安全支出									3098.19				2603.58						494.61
20404						检察									3098.19				2603.58						494.61
2040401						行政运行									2603.58				2603.58						0.00
2040402						一般行政管理事务									77.71				0.00						77.71
2040410						检察监督									404.25				0.00						404.25
2040499						其他检察支出									12.65				0.00						12.65
208						社会保障和就业支出									125.70				125.70						0.00
20805						行政事业单位养老支出									125.70				125.70						0.00
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出									125.70				125.70						0.00
210						卫生健康支出									185.60				185.60						0.00
21011						行政事业单位医疗									185.60				185.60						0.00
2101101						行政单位医疗									185.60				185.60						0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																											公开06表
编制单位：江西省上饶市人民检察院													2020年度														金额单位：万元
人员经费									公用经费
经济分类科目编码			科目名称					金额			经济分类科目编码		科目名称					金额			经济分类科目编码			科目名称				金额
301			工资福利支出					2514.71			302		商品和服务支出					341.74			307			债务利息及费用支出				0.00
30101			基本工资					373.86			30201		办公费					26.32			30701			国内债务付息				0.00
30102			津贴补贴					486.59			30202		印刷费					0.00			30702			国外债务付息				0.00
30103			奖金					1070.30			30203		咨询费					0.00			30703			国内债务发行费用				0.00
30106			伙食补助费					74.24			30204		手续费					0.00			30704			国外债务发行费用				0.00
30107			绩效工资					0.00			30205		水费					2.67			310			资本性支出				4.31
30108			机关事业单位基本养老保险缴费					116.30			30206		电费					42.83			31001			房屋建筑物购建				0.00
30109			职业年金缴费					4.45			30207		邮电费					10.16			31002			办公设备购置				4.31
30110			职工基本医疗保险缴费					74.30			30208		取暖费					0.00			31003			专用设备购置				0.00
30111			公务员医疗补助缴款					0.00			30209		物业管理费					29.23			31005			基础设施建设				0.00
30112			其他社会保障缴费					38.46			30211		差旅费					10.09			31006			大型修缮				0.00
30113			住房公积金					200.97			30212		因公出国（境）费用					0.00			31007			信息网络及软件购置更新				0.00
30114			医疗费					0.00			30213		维修（护）费					1.36			31008			物资储备				0.00
30199			其他工资福利支出					75.25			30214		租赁费					0.00			31009			土地补偿				0.00
303			对个人和家庭的补助					54.12			30215		会议费					0.00			31010			安置补助				0.00
30301			离休费					31.94			30216		培训费					1.70			310111			地上附着物和青苗补偿				0.00
30302			退休费					0.00			30217		公务接待费					5.89			31012			拆迁补偿				0.00
30303			退职（役）费					0.00			30218		专用材料费					0.00			31013			公务用车购置				0.00
30304			抚恤金					21.58			30224		被装购置费					0.00			31019			其他交通工具购置				0.00
30305			生活补贴					0.00			30225		专用燃料费					0.00			31021			文物和陈列品购置				0.00
30306			救济费					0.00			30226		劳务费					10.79			31022			无形资产购置				0.00
30307			医疗费补助					0.00			30227		委托业务费					0.00			31099			其他资本性支出				0.00
30308			助学金					0.00			30228		工会经费					14.90			312			对企业补助				0.00
30309			奖励金					0.60			30229		福利费					11.46			31201			资本金注入				0.00
30310			个人农业生产补贴					0.00			30231		公务用车运行维护费					31.17			31203			政府投资基金股权投资				0.00
30311			代缴社会保险费					0.00			30239		其他交通费用					76.44			31204			费用补贴				0.00
30399			其他对个人和家庭的补助支出					0.00			30240		税金及附加费用					0.00			31205			利息补贴				0.00
								0.00			30299		其他商品和服务支出					66.74			31299			其他对企业补助				0.00
								0.00										0.00			399			其他支出				0.00
								0.00										0.00			39906			赠与				0.00
								0.00										0.00			39907			国家赔偿费用支出				0.00
								0.00													39908			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				0.00
								0.00													39999			其他支出				0.00
人员经费合计								2568.83			公用支出合计																	346.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																						公开07表
	编制单位：江西省上饶市人民检察院											2020年度										金额单位：万元
	项目											栏次				年初预算数						决算数
	行次															1						2
	一、“三公”经费支出											1				95.00						37.06
	1.因公出国（境）费											2				10.00						0.00
	2.公务用车购置及运行维护费											3				45.00						31.17
	（1）公务用车购置费											4				0.00						0.00
	（2）公务用车运行维护费											5				45.00						31.17
	3.公务接待费											6				40.00						5.89
	（1）国内接待费											7				-						5.89
	其中：外事接待费											8				-
	（2）国（境）外接待费											9				-
	二、相关统计数											10				-						-
	1.因公出国（境）团组数（个）											11				-
	2.因公出国（境）人次数（人）											12				-
	3.公务用车购置数（辆）											13				-
	4.公务用车保有量（辆）											14				-						21
	5.国内公务接待批次（个）											15				-						79
	其中：外事接待批次（个）											16				-
	6.国内公务接待人次（人）											17				-						508
	其中：外事接待人次（人）											18				-
	7.国（境）外公务接待批次（个）											19				-
	8.国（境）外公务接待人次（人）											20				-
	注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																													公开08表
编制单位：江西省上饶市人民检察院														2020年度												金额单位：万元
项目														年初结转和结余			本年收入			本年支出									年末结转和结余
支出功能分类科目编码										科目名称										小计			基本支出			项目支出


类					款		项			栏次				1			2			3			4			5			6
										合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
编制单位：江西省上饶市人民检察院			2020年度			金额单位：万元
项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表
		单位：台、量、套
编制单位：江西省上饶市人民检察院	2020年度	公开10表
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	21
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4	1
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6	15
6.特种专业技术用车	7	5
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	13
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计4352.47万元，其中年初结转和结余312万元，较2019年增加296.72万元，增加7.32%，主要原因是2020年医社保、人员调资、书记员经费等较上年增长；本年收入合计4040.47万元，较2019年增加746.27万元，增长22.65%，主要原因是：2020年零基预算后，经费保障充足，省财政进一步加大检察院保障力度。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3687.47万元，占91.26 %；其他收入353万元，占8.74 %。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计4352.47万元，其中本年支出合计3460.49万元，较2019年减少47.99万元，下降1.37%，主要原因是：本年支出与上年相差不大，根据赣办发电【2020】33号文件精神，我院机关运行经费较上年压缩，但人员调资等经费稳步增加，故与上年相比，支出变化差异不大；年末结转和结余891.98万元，较2019年增加344.71万元，增长62.98%，主要原因是：根据赣财指【2020】4号、63号省财政收回信息化建设及结余结转资金，省财政收回当年未使用行政运行资金及结转结余项目资金共计319.39万元。2020年决算报表年末结余891.98万元，实际结转结余应为572.58万元。

本年支出的具体构成为：基本支出2914.88万元，占84.23%；项目支出545.61万元，占15.77%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3304.2万元，决算数为3409.49万元，完成年初预算的103.18%。主要原因是：预决算有差异为中途政法转移资金及增资追加。

（一）公共安全支出年初预算数为2992.9万元，决算数为3098.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是：当年追加了专项培训费等专项经费。

（二）社会保障和就业支出预算数为125.7万元，决算数为125.7万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出预算数为185.6万元，决算数为185.6万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2914.88万元，其中：

（一）工资福利支出2514.71万元，较2019年增加149.46万元，增长6.32%，主要原因是：人员调资，人员经费增加。

（二）商品和服务支出341.74万元，较2019年减少20.24万元，下降5.59%，主要原因是：根据赣办发电【2020】33号文件精神，我院机关运行经费较上年压缩。

（三）对个人和家庭补助支出54.12万元，较2019年减少22.44万元，下降29.31%，主要原因是：上年度在职干警去世，存在丧葬费抚恤金等开支。完成年初预算的100%。

（四）资本性支出4.31万元，较2019年减少46.57万元，下降91.53%，主要原因是：2020年度厉行节约，机关并未发生大型设备采购。完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为95万元，决算数为37.06万元，完成预算的39.01%，决算数较2019年减少20.28万元，下降35.37%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为10万元，决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因是：2020我院并未安排人员出国。决算数较2019年持平。决算数较年初预算数及上年决算数无变化，主要原因是：2020我院并未安排人员出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为40万元，决算数为5.89万元，完成预算的14.73 %，决算数较2019年减少5.85万元，下降49.85%。决算数较上年决算数减少的主要原因是：严格控制招待费用招待费呈逐年下降趋势。决算数较年初预算减少的主要原因是：严格控制招待费用，全年国内公务接待79批，累计接待508人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出45万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，本年未安排购置公车，决算数较2019年无变化；主要原因为本年未安排购置公车，决算数较预算数无变化，主要原因为本年未安排购置公车。公务用车运行维护费支出年初预算数为45万元，决算数为31.17万元，完成预算的69.27%，决算数较2019年减少14.42万元，下降31.64%。年末公务用车保有21辆。决算数较年初预算数及上年决算数字减少的主要原因是：因2020年疫情，线上办案执法执勤车辆支出较上年下降。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出346.05万元，较年初预算数减少229.12万元，较上年减少66.81万元，降低16.18%，主要原因是：根据赣办发电【2020】33文件精神，落实过紧日子要求压减一般行政开支。我院压减三公经费及办公经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额11.67万元，其中：政府采购货物支出11.67万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.67万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2020年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆21辆，其中，其他用车0辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目3个，共涉及资金678.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“办案经费二级项目”、“书记员经费二级项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出247.77 万元。从评价情况来看，书记员及办案经费的投入，充实我院办案队伍，2020年我院在全省检察队伍中公众满意度及办案情况的排名提升较大，效果明显。本年未开展整体支出绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选一至二个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映书记员经费及办案经费项目绩效自评结果。

书记员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，书记员项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为202.3万元，执行数为202.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是充实保障政法办案力量；二是提升检察系统社会形象。发现的问题及原因：一是在推进社会化服务建设方面，因办案压力，参与社会服务质量有待提升；二是在业务培训学习方面需要加强。下一步改进措施：一是推动书记员深入社会化服务；二是责任部门督促进行培训工作，优化组织方案。书记员项目绩效自评综述：总体开来，我院较好的完成了预算内项目实施，对充实检察办案力量，检察事业建设作用明显，计划设置目标合理，执行有效，管理规范，制度健全。我院按照“财政支出绩效评价指标体系”自评该项目等级为“优”，评分详见“项目支出绩效表”。

附：《项目支出绩效自评表》

附件1 项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		书记员经费
主管部门							实施单位	江西省上饶市人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		202.3		202.2	202.3	10		100%	10
		其中：当年财政拨款		202.3		202.3	202.3	—		100%	—
		上年结转资金						—			—
		其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	充实保障政法办案力量						充实保障政法办案力量
绩效指标	一级指标		三级指标				实际		分值	得分
							完成值
	产出指标		参与协助检察官办案总数				105		20	20
			参与扫黑、创卫单位活动				30		10	10
			参与公益、未检等检察专项活动		3		24		20	19
			案件办结率				95.90%		15	14
			经费保障情况				100%		10	10
			案件办案期间内结案率				100%		15	14
总分									100	97

（三）部门评价项目绩效评价结果。

按照决算要求按照决算公开的要求，这里公开《上饶市人民检察院政法转移支付资金2020年度绩效自评报告：

1、基本情况

（1）中央和省级下达专项转移支付预算和绩效目标情况

①中央和省级专项转移支付预算

中央财政下达专项转移支付资金196.44万元

②绩效目标及自评情况

附件1 项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		中央和省级政法转移支付资金
主管部门						实施单位	江西省上饶市人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		196.44	196.44	49.96	10		25%	2
		其中：当年财政拨款		196.44	196.44	49.96	—		25%	—
		上年结转资金		0	0	0	—		0%	—
		其他资金					—			—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	公正执法，履行法律监督职责					公正执法，履行法律监督职责
绩效指标	一级指标		三级指标			实际		分值	得分
						完成值
	产出指标		受理案件数			1055		5	5
			办结案件数			999		5	5
			装备购置数			8		5	5
			案件办结率			100%		5	5
			抗诉意见采纳率			100%		5	5
			批准逮捕人数			505		5	5
			提起公诉人数			768		5	5
			侦查监督案件办案期限内结案率			100%		5	5
			审查起诉案件办案期限内结案率			99.9%%		5	4
			成本节约率			99%		5	4
	效益指标		聚焦服务防范化解重大风险			4		5	5

			社会涉诉信访案件处置率			100%		5	5
			深入推进“扫黑除恶”专项斗争			99%		5	4
			深入推进公益诉讼			积极参与全省共抓保护攻坚行动		5	5
			深入推进未检教育入校园			未检入校园，就未成年安全健康进行普法教育		5	5
			聚焦污染防治攻坚战，打造大美上饶			100%		5	5

			息诉信访率			100%		5	5
	满意度指标		社会公众对检察院（工作方式、廉政建设等）满意度			100%		5	5

总分								100	89

2、绩效自评工作开展情况

《江西省财政厅关于开展2020年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知》（赣财绩〔2021〕1号）以及相关文件的要求，我院对2020年度政法转移支付资金绩效进行了自评，形成了绩效报告。

3、综合评价结论

项目绩效基本完成预定目标，达到了预期效果。

4、绩效目标实现情况分析

（1）项目资金情况分析

2020年我院专项转移支付资金196.44万元，其中：省财政厅下达196.44万元。

①项目资金到位和执行情况

A.办案业务费已全部到位，且已大部分用于我院办案相关支出。主要用于与我院办理案件（业务）相关的办案（业务）支出，用于办案差旅费，司法救助金，邮电费，租赁费，培训费，维修费，被装购置费，印刷费，其他费用。

B.业务装备费已全部到位，大部分用于购置各类业务装备支出和信息化建设，主要用于专业设备，信息化建设以及其他综合业务信息化建设。

②项目资金管理情况

认真做好政法转移支付资金的管理使用工作，采取专款专用等有力措施，确保了政法转移支付资金到位好、管理使用好、全程监管好，有效防止了专项资金被抵顶、挤占、挪用等问题的发生。

我院严格执行政府采购相关法律法规，对于业务需要的装备严格按照政府采购的相关程序执行，确保公开公正透明。通过近1年来的工作，我院在原有基础上办公、办案的科技装备水平有明显提高，在法律监督能力建设上形成了现实的战斗力。

（2）项目绩效指标完成情况分析

通过设定各项指标值，我院2020年完成指标情况，本年自评分数为89分。

（3）部分绩效目标未完成的原因分析

前已述及，我院绩效目标共有两项低于设定目标，其中一项就是预算执行率。

导致上述情况的因素是多方面的，一方面是编制预算时安排了上年结余结转的金额和2020年转移支付预估金额。另一方面是办案经费执行率较高，但装备采购执行率偏慢，这里面主要是省财政要求的“压缩经费开支，过苦日子”的要求所致。究其原因，主要是我们预算编制的精细化程度不够以及对形势变化的适应性不够造成的。因此，在编制本项目2021年预算时，不但要考虑绩效目标的设定和完成情况，还要考虑其相关的风险，努力将正式确定的转移支付纳入预算。尤其是装备采购部分，力求既满足业务需要，又要符合有关规定，尤其是项目绩效的有关规定。本年所犯错误是：一是机械的编制了预算；二是机械的执行了预算。这些，需要下一年予以改进。

另一项问题是绩效目标中的满意度指标。苦于没有相关数据，采用了江西省政法委公布的群众满意度数据。从业务类型上看，我院四大检察（刑事检察，民事检察，行政检察，公益诉讼检察）都有，而且均开展的有声有色。所以满意度的测算很难做到面面俱到，故而采用了上述数据。

对于满意度不高的问题，我们认为，除自身业务复杂，还有一个重要因素，那就是检察机关的对外宣传力度不够。要通过自身的宣传，并结合自身业务加强与人民群众的联系沟通，让广大人民群众在每一件司法案件中感受到公平正义。只有这样，人民群众才可能对我们的满意度亮出高分。

同时在考虑已完成绩效目标的设定问题，切不可因为2020年能完成想当然的认为2021年也可全盘照抄，做到既切合实际，又要适当拔高（只有努力才可能完成）。

5.下一步工作打算

一是要在2020年的基础上，继续利用各种机会大力宣传项目绩效的相关文件精神，让全体干警树立项目绩效的理念，提高项目绩效的意识，更要理解绩效事关全院效益，也关乎全院全体干警利益，让项目绩效在干警心中开花结果。

二是对2021年绩效项目目标进行深入研究，并结合2021年的实际考核情况予以完善，使之符合实际，又要发挥促进业务工作的作用。

我院将继续强化转移支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位，并强化考核结果应用。

6.绩效评价结果拟应用和公开情况

我院将高度重视绩效评价结果的应用工作按照财政部门的要求，拟向社会公开，广泛接受社会监督。

第四部分名词解释

一、收入

（一）财政拨款：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。

（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。我院主要是银行存款利息收入。

（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出

（一）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。我院主要是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（四）节能环保支出反映政府节能环保支出。我院主要是反映能源节约利用方面的支出。

（五）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。我院主要反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部的部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费包括公务用车购置费用和公务用车运行维护费用，前者反映单位按照规定公务用车购置支出（含车辆购置税），后者反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我院对此的界定为基本支出中的商品和服务支出。