江西省上饶市人民检察院2021年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）人民检察院是国家专门的法律监督机关，检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职责包括如下七个方面：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上饶市人民检察院本级。

本部门2021年年末实有人数 99 人，其中在职人员 96 人，离休人员 3 人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 36 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 59 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：江西省上饶市人民检察院			2021年度	金额单位:万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）		行次	决算数
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3699.24	一、一般公共服务支出		32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出		34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出		35	3072.16
五、事业收入	5		五、教育支出		36
六、经营收入	6		六、科学技术支出		37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出		39	134.80
	9		九、卫生健康支出		40	118.60
	10		十、节能环保支出		41
	11		十一、城乡社区支出		42
	12		十二、农林水支出		43
	13		十三、交通运输支出		44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		45
	15		十五、商业服务业等支出		46
	16		十六、金融支出		47
	17		十七、援助其他地区支出		48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		49
	19		十九、住房保障支出		50
	20		二十、粮油物资储备支出		51
	21		二十一、国有资本经营预算支出		52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53
	23		二十三、其他支出		54
	24		二十四、债务还本支出		55
	25		二十五、债务付息支出		56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	3699.24	本年支出合计		58	3325.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配		59
年初结转和结余	29	259.50	年末结转和结余		60	633.18
	30				61
总计	31	3958.74	总计		62	3958.74
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
																		公开02表
编制单位：江西省上饶市人民检察院									2021年度							金额单位：万元
项目							本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入	附属单位上缴收入				其他收入
支出功能分类科目编码					科目名称


类	款		项		栏次		1		2		3		4		5	6				7
					合计		3699.24		3699.24
204					公共安全支出		3445.84		3445.84
20404					检察		3445.84		3445.84
2040401					行政运行		2920.44		2920.44
2040410					检察监督		507.40		507.40
2040499					其他检察支出		18.00		18.00
208					社会保障和就业支出		134.80		134.80
20805					行政事业单位养老支出		134.80		134.80
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出		134.80		134.80
210					卫生健康支出		118.60		118.60
21011					行政事业单位医疗		118.60		118.60
2101101					行政单位医疗		118.60		118.60
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																	公开03表
编制单位：江西省上饶市人民检察院										2021年度							金额单位：万元
项目								本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出			经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码						科目名称


类		款		项		栏次		1		2		3		4			5		6
						合计		3325.56		2649.10		676.46
204						公共安全支出		3072.16		2395.70		676.46
20404						检察		3072.16		2395.70		676.46
2040401						行政运行		2395.70		2395.70		0.00
2040410						检察监督		611.11		0.00		611.11
2040499						其他检察支出		65.35		0.00		65.35
208						社会保障和就业支出		134.80		134.80		0.00
20805						行政事业单位养老支出		134.80		134.80		0.00
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出		134.80		134.80		0.00
210						卫生健康支出		118.60		118.60		0.00
21011						行政事业单位医疗		118.60		118.60		0.00
2101101						行政单位医疗		118.60		118.60		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
编制单位：江西省上饶市人民检察院				2021年度			公开04表金额：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）		行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次			2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3699.24	一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		35
	4		四、公共安全支出		36	3072.16		3072.16
	5		五、教育支出		37
	6		六、科学技术支出		38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39
	8		八、社会保障和就业支出		40	134.80		134.80
	9		九、卫生健康支出		41	118.60		118.60
	10		十、节能环保支出		42
	11		十一、城乡社区支出		43
	12		十二、农林水支出		44
	13		十三、交通运输支出		45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46
	15		十五、商业服务业等支出		47
	16		十六、金融支出		48
	17		十七、援助其他地区支出		49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50
	19		十九、住房保障支出		51
	20		二十、粮油物资储备支出		52
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54
	23		二十三、其他支出		55
	24		二十四、债务还本支出		56
	25		二十五、债务付息支出		57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计	27	3699.24	本年支出合计		59	3325.56		3325.56
年初财政拨款结转和结余	28	259.50	年末财政拨款结转和结余		60	633.18		633.18
一、一般公共预算财政拨款	29	259.50			61
二、政府性基金预算财政拨款	30				62
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	3958.74	总计		64	3958.74		3958.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：江西省上饶市人民检察院					2021年度	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3325.56	2649.10	676.46
204			公共安全支出	3072.16	2395.70	676.46
20404			检察	3072.16	2395.70	676.46
2040401			行政运行	2395.70	2395.70
2040410			检察监督	611.11		611.11
2040499			其他检察支出	65.35		65.35
208			社会保障和就业支出	134.80	134.80
20805			行政事业单位养老支出	134.80	134.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.80	134.80
210			卫生健康支出	118.60	118.60
21011			行政事业单位医疗	118.60	118.60
2101101			行政单位医疗	118.60	118.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
编制单位：江西省上饶市人民检察院				2021年度					金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额		经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	2120.97	302	商品和服务支出	465.15		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	509.90	30201	办公费	47.47		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	305.38	30202	印刷费	6.32		30702	国外债务付息
30103	奖金	699.45	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	79.60	30204	手续费			30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	63.96	30205	水费	5.00		310	资本性支出		1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.96	30206	电费	60.42		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	24.40	30207	邮电费	23.35		31002	办公设备购置		0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	94.30	30208	取暖费			31003	专用设备购置		1.03
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		58.25	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	26.22	30211	差旅费		14.15	31006	大型修缮
30113	住房公积金	170.51	30212	因公出国（境）费用			31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		10.31	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	41.29	30214	租赁费		0.10	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	61.35	30215	会议费		1.74	31010	安置补助
30301	离休费	33.66	30216	培训费		9.59	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		6.87	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		0.90	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	23.06	30224	被装购置费			31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费			31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		4.15	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		0.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		62.44	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		10.59	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		34.61	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		84.29	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.64	30240	税金及附加费用			31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		24.60	31299	其他对企业补助
							399	其他支出
							39906	赠与
							39907	国家赔偿费用支出
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
							39999	其他支出
人员经费合计		2182.32	公用支出合计								466.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
编制单位：江西省上饶市人民检察院		2021年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	84.00	41.48
1.因公出国（境）费	2	10.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	44.00	34.61
（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	44.00	34.61
3.公务接待费	6	30.00	6.87
（1）国内接待费	7	-	6.87
其中：外事接待费	8	-
（2）国（境）外接待费	9	-
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-
3.公务用车购置数（辆）	13	-
4.公务用车保有量（辆）	14	-	22
5.国内公务接待批次（个）	15	-	48
其中：外事接待批次（个）	16	-
6.国内公务接待人次（人）	17	-	249
其中：外事接待人次（人）	18	-
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：江西省上饶市人民检察院				2021年度					金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为空，我院无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开09表
编制单位：江西省上饶市人民检察院					2021年度	金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
0			0	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：江西省上饶市人民检察院	2021年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	22
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6	17
6.特种专业技术用车	7	5
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	14
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 3958.73 万元，其中年初结转和结余 259.5万元，较2020年减少 393.73 万元，下降9.04 %；本年收入合计 3699.23 万元，较2020年减少 300.24 万元，下降7.5 %，主要原因是：2020年市财政追加共建及国家司法救助金拨款300万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3699.23万元，占 100 %。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计3958.73万元，其中本年支出合计 3325.56万元，较2020年减少134.93 万元，下降4.1%，主要原因是基本支出较上年度减少265.78万元，因2021年度奖金制度改革，当年未发放政府性奖励，项目支出较上年度增加130.84万元；因业务量增长，业务项目支出也有较增加。年末结转和结余 633.17万元，较2020年增加 60.59万元，增长10.58 %，主要原因是：实行“零基预算”，压减各项支出结转结余数。

本年支出具体构成为：基本支出2649.1万元，占 79.7 %；项目支出 676.46 万元，占20.3 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 3636.1 万元，决算数为 3325.56 万元，完成年初预算的 91.5 %。其中：

（一）公共安全支出支出年初预算数为3382.7万元，决算数为 3072.16 万元，完成年初预算的 91 %，主要原因是：本年中途追加抚恤金等经费，本年有项目结余。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为 134.8 万元，决算数为 134.8 万元，完成年初预算的 100 %。

（三）卫生健康支出年初预算数为 118.6 万元，决算数为 118.6，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 2649.1 万元，其中：

（一）工资福利支出 2120.97 万元，较2020年减少 393.74 万元，下降15.65 %，主要原因是2021年度奖金制度改革，当年未发放政府性奖励。

（二）商品和服务支出 465.15 万元，较2020年增加123.41万元，增长36 %，主要原因是：因省市法检财务统管，我院由省级预算单位划转市级预算单位，财政一体化系统年初无法正常使用，我院预付年初必要开支商品服务支出费用。

（三）对个人和家庭补助支出 61.35 万元，较2020年增加7.23 万元，增长13.35 %，主要原因是：支付退休同志死亡抚恤金。

（四）资本性支出 1.62 万元，较2020年减少2.69 万元，下降62.4 %，主要原因是：本年度办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 84 万元，决算数为 41.48 万元，完成预算的49.8 %，决算数较2020年增加4.42万元，增长11.9 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020持平。主要原因是：未安排人员出国。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021我院无人员因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：疫情原因我院未安排人员因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 30 万元，决算数为 6.86 万元，完成预算的22.8 %，决算数较2020年增加0.97 万元，增长16.47 %。决算数较上年数增加的主要原因是：因办案需要，公务接待较上年小幅增加。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：落实过紧日子要求厉行节约，公务接待费减少。全年国内公务接待 48 批，累计接待 249人次，其中外事接待0 批，累计接待 0人次。主要为：严格的控制用餐人数，落实过紧日子。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 34.6 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是本年未安排购置公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年未安排购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 44 万元，决算数为 34.61 万元，完成预算的 78.66%，决算数较2020年增加3.44 万元，增长11 %，主要原因是：线下办案执法执勤车辆支出较上年增加，年末公务用车保有22 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：格执行“八项”规定，实行公车改革制度，控制公务用车经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 466.78 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少22.72 万元，降低4.64 %，主要原因是：本年资本性支出中办公设施设备购置经费支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额200.63万元，其中：政府采购货物支出 95.24 万元、政府采购工程支出 44.4 万元、政府采购服务支出 61 万元。授予中小企业合同金额 200.63 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆22辆，其中，执法执勤用车17辆、特种专业技术用车5辆；单位价值50万元以上通用设14台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入入2021年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金678.74万元，占项目支出总额的87.42%。

组织对“办案经费二级项目”、“书记员经费二级项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出249.64 万元,政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，书记员及办案经费的投入，充实我院办案队伍，2021年我院在全省检察队伍中公众满意度及办案情况的排名提升较大，效果明显。本年未开展整体支出绩效评价工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出678.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看我院较好地完成了预算内项目的工作计划。充实保障政法办案力量、提高政法办案经费保障水平，改善政法机关办案条件、公正执法，履行法律监督职责，对我检察事业发展提供了坚强保障。我院按照“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，自评项目评价等次为“优”，各项评分结果见各项目的“支出绩效自评表”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在省级部门决算中反映书记员经费及办案经费项目绩效自评结果。

书记员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，书记员、办案经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为254.26万元，执行数为249.64万元，完成预算的98%。主要产出和效果：一是充实保障政法办案力量；二是提升检察系统社会形象。发现的问题及原因：一是在推进社会化服务建设方面，因办案压力，参与社会服务质量有待提升；二是在业务培训学习方面需要加强。下一步改进措施：一是推动书记员深入社会化服务；二是责任部门督促进行培训工作，优化组织方案。书记员与办案经费项目绩效自评综述：总体开来，我院较好的完成了预算内项目实施，对充实检察办案力量，检察事业建设作用明显，计划设置目标合理，执行有效，管理规范，制度健全。我院按照“财政支出绩效评价指标体系”自评该项目等级为“优”，评分详见“项目支出绩效表”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目名称		书记员经费
主管部门												实施单位				江西省上饶市人民检察院
项目资金（万元）					年初预算数			全年预算数				全年执行数				分值				执行率					得分
		年度资金总额			215.76			215.76				215.76				10				100%					10
		其中：当年财政拨款			215.76			215.76				215.76				—				100%					—
		上年结转资金														—									—
		其他资金														—									—
年度总体目标		预期目标										实际完成情况
		充实保障政法办案力量										充实保障政法办案力量
绩效指标		一级指标		二级指标			三级指标		年度				实际				分值					得分				偏差原因分析及改进措施
									指标值				完成值
	产出指标	数量指标		参与协助检察官办案总数					80				105				20					20
				参与扫黑、创卫单位活动					12				30				10					10
				参与公益、未检等检察专项活动					3				24				20					20
		质量指标		案件办结率					95%				95.90%				15					14
		时效指标		经费保障情况					1				100%				10					10
				案件办案期间内结案率					1				100%				15					14
总分																	100					98

项目名称		办案经费二级项目
主管部门														实施单位				江西省上饶市人民检察院
项目资金（万元）						年初预算数				全年预算数				全年执行数				分值			执行率			得分
		年度资金总额				0				38.5				34.04				10			88%			8
		其中：当年财政拨款												0				—						—
		上年结转资金				0				38.5				34.04				—			88%			—
		其他资金																—						—
年度总体目标	预期目标													实际完成情况
	提高政法办案经费保障水平，改善政法机关办案条件													提高政法办案经费保障水平，改善政法机关办案条件
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标								年度			实际					分值				得分				偏差原因分析及改进措施
											指标值			完成值
	产出指标	质量指标	案件办结情况								100%			100%					10				9
			抗诉意见采纳率								100%			100%					10				9
		时效指标	侦查监督案件办案期限内结案率								100%			100%					10				9
			审查起诉案件办案期限内结案率								100%			99.9%%					10				8
	效益指标		深入推进公益诉讼								积极参与全省共抓保护攻坚行动				积极参与全省共抓保护攻坚行动				10				9
			控申举报案件处理								1				100%				10				10
		生态效益指标	公益诉讼案件参与率								积极参加公益诉讼案件，推动绿色江西				参加完成公益诉讼案件，推动绿色江西				10				8

		可持续影响指标	处理年度信访情况								80%				100%				10				10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对检察院（工作方式、廉政建设等）满意度								0.9				95%				10				10

总分																			100				90

（三）部门评价项目绩效评价情况。

《江西省财政厅关于开展2021年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知》以及相关文件的要求，我院认真组织对服务保障重大决策部署项目开展了部门评价。形成了绩效报告。

项目绩效基本完成预定目标，达到了预期效果。项目资金到位和执行情况

业务装备费已全部到位，大部分用于购置各类业务装备支出和信息化建设，主要用于专业设备，信息化建设以及其他综合业务信息化建设。认真做好政法转移支付资金的管理使用工作，采取专款专用等有力措施，专项资金到位好、管理使用好、全程监管好，有效防止了专项资金被抵顶、挤占、挪用等问题的发生。

我院严格执行政府采购相关法律法规，对于业务需要的装备严格按照政府采购的相关程序执行，确保公开公正透明。通过近1年来的工作，我院在原有基础上办公、办案的科技装备水平有明显提高，在法律监督能力建设上形成了现实的战斗力。

江西省上饶市人民检察院

项目支出绩效自评报告

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升项目资金管理水平，按照江西省财政厅《关于开展2021年预算绩效管理有关工作的通知》的要求，我院认真开展了2021年度项目支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）上饶市人民检察院是属省财政一级预算单位，是国家专门的法律监督机关，通过批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。我院编制98个，其中在职人员 96 人，离休人员 3 人，退休人员 59 人；

（二）我院在服务保障大局持续用心用力，在践行司法为民上用心用力，在强化法律监督上持续用心用力。在打造过硬队伍上持续用心用力。

（三） 2021年我院设置3个二级项目考评，金额合计678.74万元，其中自评得分超过90%为书记员经费，办案经费及转移支付资金均超过

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2021年我院开展二级预算项目申报，均在年初预算中设置指标值。

（五）当年部门预算及执行情况。

2021年预算执行率为89.90%

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）在省院的领导和财政的大力支持下，我院2021年案件经济指标平稳增长。全年完成财政拨款收入为3958.74万元，财政拨款支出为3325.56万元。

（二）我院在服务保障大局持续用心用力，在践行司法为民上用心用力，在强化法律监督上持续用心用力。在打造过硬队伍上持续用心用力。

（三）过去一年我院在社会公众满意度方面创历史新高，在全省检察机关排名前五。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题：

（1）预算绩效观念不深入。我院在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

（2）预算绩效规范管理有盲点。在财政逐步加强绩效管理的情况下，财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

（3）机关运行经费亟需增加。机关日常运转经费存在人均公用经费偏低，扶贫经费、美丽乡村帮扶经费等挤占了公用经费，使得全年公用经费存在较大缺口的情况，加上改革工作压力较大，制约深化改革工作的投入力度。

（二）改进措施：

（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

（2）进一步严格财务管理制度。以为准绳，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为供销事业带来促进作用。

（3）进一步加强财务素养和专业技能培训。邀请财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全市财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入

（一）财政拨款：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。

（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。我院主要是银行存款利息收入。

（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出

（一）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。我院主要是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（四）节能环保支出反映政府节能环保支出。我院主要是反映能源节约利用方面的支出。

（五）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。我院主要反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部的部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费包括公务用车购置费用和公务用车运行维护费用，前者反映单位按照规定公务用车购置支出（含车辆购置税），后者反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我院对此的界定为基本支出中的商品和服务支出。